目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件。
附件：049011北京體育職業(yè)學(xué)院2023年度部門決算報表
第二部分 2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號），設(shè)立北京體育職業(yè)學(xué)院。北京體育職業(yè)學(xué)院為北京市體育局所屬的公益一類事業(yè)單位。
北京體育職業(yè)學(xué)院內(nèi)設(shè)19個科室，分別為：黨委辦公室、辦公室、教務(wù)處、特高項目辦公室、社會體育系、競技體育系、公共基礎(chǔ)部、馬克思主義教研室、教育督導(dǎo)室、科研規(guī)劃部、學(xué)生處、招生就業(yè)辦公室、網(wǎng)絡(luò)信息中心、人事部、財務(wù)部、內(nèi)部審查督導(dǎo)辦公室、后勤保障部、培訓(xùn)部（工會、金海湖）、保健康復(fù)系。
北京體育職業(yè)學(xué)院主要職責(zé)為：負責(zé)學(xué)院與兄弟院校聯(lián)辦的各類學(xué)歷教育，高職、中職教育、職業(yè)技能培訓(xùn)以及其他各類非學(xué)歷教育（培訓(xùn)班）的管理；根據(jù)市教委有關(guān)政策和規(guī)定和學(xué)校整體發(fā)展規(guī)劃，擬定學(xué)院高等教育和中等職業(yè)教育發(fā)展規(guī)劃，提出教育管理改革意見，并組織實施；承擔(dān)高職教育和中等職業(yè)教育的招生、學(xué)籍管理、畢業(yè)生審核與畢業(yè)證書頒發(fā)工作；負責(zé)北京市優(yōu)秀運動員、教練員、社會體育經(jīng)營人才的基礎(chǔ)教育、學(xué)歷教育和專業(yè)技能培訓(xùn)；承辦北京市體育局系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)培訓(xùn)事項；承擔(dān)北京市體育局系統(tǒng)優(yōu)秀運動員退役轉(zhuǎn)型期間職業(yè)技能及相關(guān)培訓(xùn)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制184人，實有人數(shù)126人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計8,039.21萬元，比上年增加1,834.01萬元，增長29.56%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計7,657.75萬元，比上年增加1,461.55萬元，增長23.59%。
1.財政撥款收入7,356.12萬元，占收入合計的96.06%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7,356.12萬元，占收入合計的96.06%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入246.21萬元，占收入合計的3.22%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入55.42萬元，占收入合計的0.72%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計7,853.30萬元，比上年增加2,072.31萬元，增長35.85%，其中：基本支出5,448.29萬元，占支出合計的69.38%；項目支出2405.01萬元，占支出合計的30.62%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7,541.60萬元，比上年增加1,679.01萬元，增長28.64%。主要原因：增加了北京市職業(yè)院校特色高水平實訓(xùn)基地建設(shè)及校區(qū)租賃經(jīng)費項目等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,355.70萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出7,219.44萬元，占本年財政撥款支出98.15%；社會保障和就業(yè)支出135.39萬元，占本年財政撥款支出1.84%;教育支出0.87萬元，占本年財政撥款支出0.01%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算7,219.44萬元，比2023年度年初預(yù)算減少85.61萬元，下降1.17%。其中：
“體育”（款）2023年度決算7,219.44萬元，比2023年度年初預(yù)算減少85.61萬元，下降1.17%。主要原因：因教學(xué)任務(wù)調(diào)整，核減冰球技能工作室、體育運營與管理（冰雪運動服務(wù)與推廣）等項目部分經(jīng)費。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算135.39萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算135.39萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。
3、“教育支出”（類）2023年度決算0.87萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.13萬元，下降56.50%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算0.87萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.13萬元，下降56.50%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減培訓(xùn)支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4,950.68萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括北京體育職業(yè)學(xué)院，無其他所屬單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3.53萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算3.68萬元減少0.15萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.15萬元減少0.15萬元。主要原因：厲行節(jié)約嚴(yán)控公務(wù)接待支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)3.53萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)3.53萬元一致。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)3.53萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)3.53萬元一致。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.93萬元，公務(wù)用車保險0.51萬元，公務(wù)用車其他支出0.09萬元。2023年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費1.18萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1,184.75萬元，其中：政府采購貨物支出902.46萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出282.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,184.4萬元，占政府采購支出總額的99.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額959.55萬元，占政府采購支出總額的80.99%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套），共計234.40萬元。截至12月31日，北京體育職業(yè)學(xué)院共有車輛3臺，共計68.33萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備4臺（套），共計521.88萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）：反映各項目運動管理中心和運動學(xué)校等單位的日常管理支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用于體育方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：反映用于除初等職業(yè)教育、中等職業(yè)教育、技校教育、高等職業(yè)教育以外的其他用于職業(yè)教育方面的支出。
11.教育支出（類）進修與培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、項目支出績效自評表（詳見附件）
附件：北京體育職業(yè)學(xué)院2023年度項目支出績效自評表
